Établir un diagnostic
Une capture d’écran isolée peut montrer un paramètre sans démontrer son application à tous les systèmes concernés.
Classer les informations en trois états : constaté, déclaré mais non confirmé, et inconnu. Cette distinction rend les prochaines vérifications plus utiles qu’une note de maturité attribuée sans preuve.
Vérifier qu’un autre évaluateur peut comprendre le raisonnement sans dépendre de la mémoire de l’auditeur.
Suivre les constats importants sans preuve suffisante et les preuves devenues trop anciennes.
Application à votre contexte
Confrontez les entretiens, les documents et au moins une observation de fonctionnement. Conservez les divergences : elles sont souvent plus instructives qu'un score de maturité calculé trop tôt.
Pour fermer une action, vérifiez le résultat et non seulement l'annonce de réalisation. Un nouveau document, une facture ou une capture d'écran peut prouver une livraison, mais seule une vérification adaptée permet d'évaluer la correction effective du problème initial.
Trois actions de départ
- Définir la preuve attendue pour chaque contrôle
- Conserver origine, date et contexte
- Croiser les éléments quand une seule source est insuffisante