Entretenir le dispositif
Le support à maintenir comprend : une matrice d’incompatibilités et un registre des cumuls autorisés.
Prévoir des déclencheurs de mise à jour et un contrôle périodique des informations anciennes. Conservez l’historique des décisions significatives, car une date modifiée sans vérification du contenu ne constitue pas une véritable révision.
Les métiers définissent les incompatibilités, contrôle interne et sécurité qualifient les risques, et la DSI applique les règles.
Suivre incompatibilités actives, dérogations et contrôles compensatoires non réalisés.
Tester qu’un utilisateur ne peut à la fois créer et approuver une opération interdite, ou que le contrôle compensatoire détecte ce cumul.
Application à votre contexte
Associez la mise à jour aux événements qui changent la réalité : projet, incident, contrat, mouvement de personnel ou changement de données. Une revue périodique complète ce dispositif mais ne remplace pas ces déclencheurs.
Vérifiez un départ récent de bout en bout : annuaire, applications non fédérées, sessions, jetons et accès partenaires. La désactivation d'un compte central n'implique pas toujours la disparition immédiate de tous les moyens d'accès.