Un résultat utilisable
Couvrir applications, données, groupes, délégations, partages et privilèges hérités.
Le livrable doit identifier sa version, son périmètre, son responsable et sa source. Il doit permettre une action ou une décision, car une pièce documentaire sans utilisateur ni mise à jour prévue risque de devenir rapidement obsolète.
Les propriétaires de ressources autorisent, les managers confirment le besoin, la DSI applique, et sécurité contrôle les exceptions.
Prendre un utilisateur et expliquer chacun de ses accès sensibles, vérifier que les droits refusés sont réellement retirés.
Application à votre contexte
Un livrable doit avoir un utilisateur, une décision ou une action associée. Précisez sa source de vérité, son responsable et son entretien. Un document non maintenu peut rapidement devenir une information trompeuse.
Traitez l'arrivée, la mobilité et le départ comme un même cycle. Reliez chaque identité à un responsable et chaque droit à un usage. Les comptes techniques, les accès d'urgence et les prestataires ne doivent pas rester hors du dispositif.