Un résultat utilisable
Couvrir création, approbation, exécution, modification de référence et contrôle des opérations importantes.
Le livrable doit identifier sa version, son périmètre, son responsable et sa source. Il doit permettre une action ou une décision, car une pièce documentaire sans utilisateur ni mise à jour prévue risque de devenir rapidement obsolète.
Les métiers définissent les incompatibilités, contrôle interne et sécurité qualifient les risques, et la DSI applique les règles.
Tester qu’un utilisateur ne peut à la fois créer et approuver une opération interdite, ou que le contrôle compensatoire détecte ce cumul.
Application à votre contexte
Un livrable doit avoir un utilisateur, une décision ou une action associée. Précisez sa source de vérité, son responsable et son entretien. Un document non maintenu peut rapidement devenir une information trompeuse.
Traitez l'arrivée, la mobilité et le départ comme un même cycle. Reliez chaque identité à un responsable et chaque droit à un usage. Les comptes techniques, les accès d'urgence et les prestataires ne doivent pas rester hors du dispositif.