Adapter la charge au besoin
Identifier les combinaisons de tâches sensibles. Les métiers définissent les incompatibilités, contrôle interne et sécurité qualifient les risques, et la DSI applique les règles.
Conserver au minimum un périmètre, un responsable, une décision et une preuve utilisable. La simplification doit réduire l’effort documentaire, pas supprimer les contrôles qui protègent une activité importante.
Elle évite qu’une même personne puisse réaliser seule une opération sensible sans vérification.
Les métiers définissent les incompatibilités, contrôle interne et sécurité qualifient les risques, et la DSI applique les règles.
Une matrice d’incompatibilités et un registre des cumuls autorisés.
Application à votre contexte
Limitez le premier dispositif aux activités qui comptent et aux informations qui seront effectivement entretenues. Plusieurs rôles peuvent être portés par une même personne, mais les responsabilités et les validations doivent rester explicites.
Traitez l'arrivée, la mobilité et le départ comme un même cycle. Reliez chaque identité à un responsable et chaque droit à un usage. Les comptes techniques, les accès d'urgence et les prestataires ne doivent pas rester hors du dispositif.
Dans une petite structure
Formaliser les arrivées, changements et départs, protéger l’administration et prévoir une solution de secours contrôlée.