Un premier périmètre utile
Le premier résultat à viser est le suivant : une matrice d’incompatibilités et un registre des cumuls autorisés.
Décider dès le démarrage qui pourra utiliser ce résultat et quel événement justifiera d’étendre le périmètre. Éviter de choisir l’outil avant d’avoir stabilisé le besoin.
Couvrir création, approbation, exécution, modification de référence et contrôle des opérations importantes.
Les métiers définissent les incompatibilités, contrôle interne et sécurité qualifient les risques, et la DSI applique les règles.
Une matrice d’incompatibilités et un registre des cumuls autorisés.
Application à votre contexte
Choisissez une activité identifiable, un responsable disponible et un résultat réalisable. La première itération doit réduire une incertitude ou permettre une décision, pas seulement lancer une collecte sans fin.
Traitez l'arrivée, la mobilité et le départ comme un même cycle. Reliez chaque identité à un responsable et chaque droit à un usage. Les comptes techniques, les accès d'urgence et les prestataires ne doivent pas rester hors du dispositif.
Trois actions de départ
- Identifier les combinaisons de tâches sensibles
- Configurer les incompatibilités utiles
- Définir les contrôles compensatoires et vérifier leur exécution