Les relations à rendre visibles
Pour chaque dépendance importante, préciser le responsable, l’usage, le mode de défaillance et l’alternative disponible. Vérifier les dépendances communes : deux solutions peuvent sembler indépendantes tout en partageant une identité, une plateforme, une compétence ou un contrat.
Un contrôle compensatoire doit être capable de détecter ou limiter le risque concerné. Une simple signature générale n’est pas nécessairement suffisante.
Couvrir création, approbation, exécution, modification de référence et contrôle des opérations importantes.
Une séparation affichée dans l’organigramme peut être annulée par des comptes partagés ou des délégations trop larges.
Application à votre contexte
Pour chaque relation importante, précisez l'usage, le responsable et ce qui se passe en cas d'indisponibilité. Cherchez aussi les ressources communes qui rendent plusieurs alternatives moins indépendantes qu'elles ne le paraissent.
Traitez l'arrivée, la mobilité et le départ comme un même cycle. Reliez chaque identité à un responsable et chaque droit à un usage. Les comptes techniques, les accès d'urgence et les prestataires ne doivent pas rester hors du dispositif.