Un engagement vérifiable
Vérifier que les mesures déclarées existent et que l’autorité acceptant le risque en comprend les conséquences.
Comparer coût du traitement, pertes plausibles et capacité à supporter le risque résiduel.
Un registre vivant, les plans de traitement et les acceptations de risque datées.
Le propriétaire du risque porte les conséquences, les experts instruisent, et la direction accepte les risques dépassant les délégations.
Application à votre contexte
Transformez les promesses en résultats observables et en preuves attendues. Précisez les limites de prestation, les interfaces avec vos équipes et les responsabilités qui restent dans votre organisation.
Le niveau d'assurance dépend du périmètre et de l'échantillon. Une absence d'anomalie dans quelques dossiers n'autorise pas à conclure à une maîtrise générale. Rendez visibles les exclusions, les documents non obtenus et les sujets qui n'ont pas pu être testés.