Rôles et responsabilités
Séparer quatre actes : fournir l’information, instruire les options, autoriser le choix et vérifier le résultat. Une même personne peut cumuler certains rôles dans une petite organisation, mais les décisions sensibles doivent conserver un contrôle adapté.
La responsabilité ne s’arrête pas à la livraison : désigner aussi qui maintient le dispositif et qui traite les exceptions.
Couvrir chronologie, décisions, contrôles, documentation, compétences, communication et suivi des actions.
Rejouer le scénario ou un contrôle associé après correction pour vérifier que l’amélioration produit l’effet attendu.
Application à votre contexte
Distinguez la personne qui réalise, celle qui approuve et celles qui doivent être consultées ou informées. Prévoyez un suppléant et un circuit d'arbitrage lorsque les responsabilités se croisent.
Arbitrez entre protection, poursuite d'activité et conservation des traces avec les responsables compétents. Une coupure peut limiter un incident tout en empêchant un service essentiel. Comme les obligations de notification dépendent du contexte, faites qualifier le cas et ses délais par les fonctions concernées.