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Effacer les filtresConsolider les risques et les preuves sans masquer les exceptions locales. Organiser la coordination entre sécurité, exploitation, métiers et fournisseurs.
Recontrôler les mesures après une modification, un incident ou l’apparition d’une menace pertinente ; fixer une échéance aux exceptions.
Un périmètre mal défini peut perturber un service ou exposer des données sans utilité pour l’évaluation.
Exemple fictif : un portail est testé sur une copie représentative avec des comptes dédiés, puis les corrections sont vérifiées avant mise en service.
Le cycle de vie des identités organise création, évolution, suspension et suppression des comptes. Les droits doivent suivre la situation et la mission réelles de la personne, pas seulement son arrivée initiale.
Il évite les comptes oubliés et les droits accumulés lors des mobilités ou départs.
Couvrir salariés, prestataires, invités, comptes applicatifs, délégations et sources d’événements RH.
Le diagnostic doit confronter les déclarations à des situations observables. Tester le départ d’un utilisateur fictif et vérifier la révocation dans les applications, accès distants et services externes.
Définir les événements et sources autorisées. Formaliser les arrivées, changements et départs, protéger l’administration et prévoir une solution de secours contrôlée.
Une séquence praticable consiste à : définir les événements et sources autorisées; puis relier les rôles aux accès nécessaires; puis vérifier les créations, mobilités et départs de bout en bout.
Les RH signalent les événements ; les managers valident les besoins ; les propriétaires applicatifs autorisent ; la DSI exécute et vérifie.
L’automatisation propage aussi les erreurs de source. Prévoir correction, suspension et contrôle des événements sensibles.
Un processus d’habilitation, une matrice de rôles et des traces de validation.
Tester le départ d’un utilisateur fictif et vérifier la révocation dans les applications, accès distants et services externes.
Suivre comptes orphelins, délais de révocation et droits incompatibles avec les fonctions actuelles.
Suivre comptes orphelins, délais de révocation et droits incompatibles avec les fonctions actuelles.
Inclure intégrations, revues, gestion des exceptions et traitement des applications non fédérées.
Un compte désactivé dans l’annuaire principal peut rester actif dans une application autonome.
Un compte désactivé dans l’annuaire principal peut rester actif dans une application autonome.
Tester le départ d’un utilisateur fictif et vérifier la révocation dans les applications, accès distants et services externes.
Le dispositif dépend des référentiels RH, annuaires, applications et contrats des intervenants.
Couvrir salariés, prestataires, invités, comptes applicatifs, délégations et sources d’événements RH.
Le dispositif dépend des référentiels RH, annuaires, applications et contrats des intervenants.
Demander un engagement vérifiable sur le périmètre, les livrables, les responsabilités et le traitement des écarts. Le résultat attendu doit être explicite : un processus d’habilitation, une matrice de rôles et des traces de…
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