Rôles et responsabilités
Séparer quatre actes : fournir l’information, instruire les options, autoriser le choix et vérifier le résultat. Une même personne peut cumuler certains rôles dans une petite organisation, mais les décisions sensibles doivent conserver un contrôle adapté.
La responsabilité ne s’arrête pas à la livraison : désigner aussi qui maintient le dispositif et qui traite les exceptions.
Couvrir champs critiques, règles métier, points de contrôle, seuils, exceptions et causes racines.
Injecter dans un jeu de test une valeur manquante, incohérente ou périmée et vérifier les réactions prévues.
Application à votre contexte
Distinguez la personne qui réalise, celle qui approuve et celles qui doivent être consultées ou informées. Prévoyez un suppléant et un circuit d'arbitrage lorsque les responsabilités se croisent.
La qualité attendue dépend de l'usage. Une donnée peut suffire pour une tendance statistique et être inacceptable pour facturer ou autoriser un accès. Faites valider les seuils, les exceptions tolérées et la procédure de correction par les responsables concernés.