Un résultat utilisable
Décrire les entrées, sorties, acteurs et décisions du processus, puis les règles de la procédure et les gestes du mode opératoire.
Le livrable doit identifier sa version, son périmètre, son responsable et sa source. Il doit permettre une action ou une décision, car une pièce documentaire sans utilisateur ni mise à jour prévue risque de devenir rapidement obsolète.
Le propriétaire du processus répond du résultat, les responsables de contrôle définissent les règles, et les opérationnels valident la faisabilité.
Confier un cas représentatif à une personne habilitée qui n’a pas rédigé la documentation et observer les ambiguïtés.
Application à votre contexte
Un livrable doit avoir un utilisateur, une décision ou une action associée. Précisez sa source de vérité, son responsable et son entretien. Un document non maintenu peut rapidement devenir une information trompeuse.
Suivez une information plutôt qu'un organigramme : qui la crée, qui la transforme, qui la valide et qui s'en sert pour agir ? Les ruptures apparaissent souvent entre deux services, alors que chaque application semble fonctionner correctement prise isolément.