Rôles et responsabilités
Séparer quatre actes : fournir l’information, instruire les options, autoriser le choix et vérifier le résultat. Une même personne peut cumuler certains rôles dans une petite organisation, mais les décisions sensibles doivent conserver un contrôle adapté.
La responsabilité ne s’arrête pas à la livraison : désigner aussi qui maintient le dispositif et qui traite les exceptions.
Couvrir procédures, diagnostics, décisions, erreurs connues, contextes d’application, accès et dates de revue.
Faire résoudre un cas à une personne qui n’a pas rédigé la fiche et recueillir les ambiguïtés rencontrées.
Application à votre contexte
Distinguez la personne qui réalise, celle qui approuve et celles qui doivent être consultées ou informées. Prévoyez un suppléant et un circuit d'arbitrage lorsque les responsabilités se croisent.
Reliez chaque indicateur à une décision possible et à un responsable capable d'agir. Une moyenne globale peut masquer un service essentiel en difficulté. Conservez des vues par service ou par parcours, sans multiplier des tableaux que personne ne consulte.