Rôles et responsabilités
Séparer quatre actes : fournir l’information, instruire les options, autoriser le choix et vérifier le résultat. Une même personne peut cumuler certains rôles dans une petite organisation, mais les décisions sensibles doivent conserver un contrôle adapté.
La responsabilité ne s’arrête pas à la livraison : désigner aussi qui maintient le dispositif et qui traite les exceptions.
Choisir un niveau de détail adapté à l’objectif, en distinguant le processus de bout en bout et les tâches qui méritent une description fine.
Faire parcourir un cas normal et un cas d’exception en comparant le schéma à l’exécution réelle.
Application à votre contexte
Distinguez la personne qui réalise, celle qui approuve et celles qui doivent être consultées ou informées. Prévoyez un suppléant et un circuit d'arbitrage lorsque les responsabilités se croisent.
N'essayez pas de tout dessiner dans une seule carte. Une vue de direction, une vue des interfaces et une vue de reprise répondent à des questions différentes. Elles doivent toutefois partager les mêmes identifiants et ne pas produire trois inventaires incompatibles.