Adapter la charge au besoin
Identifier les principes réellement nécessaires. La direction approuve, les responsables de domaine mettent en œuvre, et les équipes remontent les difficultés et exceptions.
Conserver au minimum un périmètre, un responsable, une décision et une preuve utilisable. La simplification doit réduire l’effort documentaire, pas supprimer les contrôles qui protègent une activité importante.
Elle rend cohérents les choix des équipes et fournit une base pour traiter les exceptions et les conflits.
La direction approuve, les responsables de domaine mettent en œuvre, et les équipes remontent les difficultés et exceptions.
Une politique approuvée, un dispositif de dérogation et des procédures de mise en œuvre reliées.
Application à votre contexte
Limitez le premier dispositif aux activités qui comptent et aux informations qui seront effectivement entretenues. Plusieurs rôles peuvent être portés par une même personne, mais les responsabilités et les validations doivent rester explicites.
Une décision de gouvernance devient opérationnelle lorsqu'elle désigne un responsable, les moyens mobilisables et un moment de réexamen. Un comité qui ne peut ni arbitrer ni arrêter une initiative est surtout un lieu d'information, il ne faut donc pas le confondre avec une instance de décision.
Dans une petite structure
Une PME peut réunir les arbitrages dans un comité court avec le dirigeant, le référent SI et les métiers concernés. La fréquence doit suivre le besoin de décision, pas reproduire les instances d’un grand groupe.