Adapter la charge au besoin
Définir l’inventaire et les critères attendus. Le métier définit la complétude, la DSI contrôle les formats, le fournisseur corrige, et l’autorité désignée accepte les réserves.
Conserver au minimum un périmètre, un responsable, une décision et une preuve utilisable. La simplification doit réduire l’effort documentaire, pas supprimer les contrôles qui protègent une activité importante.
Elle permet d’accepter une migration ou une sortie sur des preuves plutôt que sur une affirmation du fournisseur.
Le métier définit la complétude, la DSI contrôle les formats, le fournisseur corrige, et l’autorité désignée accepte les réserves.
Un procès-verbal de recette avec rapprochements, anomalies et réserves.
Application à votre contexte
Limitez le premier dispositif aux activités qui comptent et aux informations qui seront effectivement entretenues. Plusieurs rôles peuvent être portés par une même personne, mais les responsabilités et les validations doivent rester explicites.
Distinguez la promesse contractuelle de la capacité opérationnelle. Identifiez les sous-traitants importants, les ressources critiques et les conditions de restitution. Conservez les contacts et les procédures en dehors du seul portail du fournisseur qui pourrait devenir indisponible.
Dans une petite structure
Identifier les quelques prestataires sans lesquels l’activité s’arrête et vérifier les moyens de contact, de récupération et de remplacement.