Établir un diagnostic
Une politique impossible à appliquer ou non financée crée un écart permanent entre les règles affichées et les pratiques.
Classer les informations en trois états : constaté, déclaré mais non confirmé, et inconnu. Cette distinction rend les prochaines vérifications plus utiles qu’une note de maturité attribuée sans preuve.
Vérifier sur un cas concret qu’une équipe peut appliquer la règle et savoir qui saisir lorsqu’elle ne peut pas la respecter.
Suivre les règles non déployées, les exceptions échues et les écarts récurrents, plutôt que le seul taux de lecture du document.
Application à votre contexte
Confrontez les entretiens, les documents et au moins une observation de fonctionnement. Conservez les divergences : elles sont souvent plus instructives qu'un score de maturité calculé trop tôt.
Prenez une décision récente et retrouvez son motif, son approbateur, ses hypothèses et ses effets. L'absence de trace ne prouve pas qu'aucune décision n'a eu lieu, mais elle rend sa mise en œuvre et sa contestation plus difficiles.
Trois actions de départ
- Identifier les principes réellement nécessaires
- Traduire chaque principe en responsabilité et contrôle
- Prévoir diffusion, exceptions et révision